МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 12 ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛА
АРМИИ В.Ф.МАРГЕЛОВА»
(МАОУ «СОШ № 12
ИМ. В.Ф.МАРГЕЛОВА»)
Начальнику Управления образования
администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
Паршаковой О.А.
Космонавтов ул., д. 12, г. Кунгур,
Пермский край, 617470, тел. (34271) 71112
https://12kungur.permschool.ru
E-mail: s12-sekretar@kungur.permkrai.ru
ОГРН 1025901893115
ИНН/КПП 5917102387/591701001
______________№ ______________
На № ___________ от ____________
О согласовании ПФХД
Уважаемая Олеся Алексеевна!
Администрация МАОУ "СОШ № 12 им. В. Ф. Маргелова" направляет Вам на
согласование План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период
на 2026 и 2027 года.
Приложение:
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый
период на 2026 и 2027 годов на 17 л. в 1 экз.
Протокол наблюдательного совета на 1 л. в 1экз.
С уважением,
директор
Брюханова Наталия Викторовна
7-11-12 доб.4
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-416 от 18.12.2024. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 1 из 19. Страница создана: 18.12.2024 12:00
Г.В.Кермасова
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования
(наименование органа-учредителя)
Г.В.Кермасова
(подпись)
(расшифровка подписи)
20
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов.
Коды
от
Орган, осуществляющий
Функции и полномочия
дата
2024 г
по Сводному реестру
Управление образования администрации
ГЛАВА по БК
573Q3548
707
Кунгурского муниципального округа Пермского края
по Сводному реестру
573Ш1402
ИНН
5917102387
КПП
591701001
Наименование муниципальной организации
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №12 имени Героя Советского Союза генерала
армии В.Ф.Маргелова"
Единица измерения: руб.
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-416 от 18.12.2024. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 2 из 19. Страница создана: 18.12.2024 12:00
по ОКЕИ
383
г.
I. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
1
Код по
бюджетн
ой
классифи
Аналитич
кации
еский код
Российск
ой
Федераци
и <2>
Сумма
Код
субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
Аналитич
еская
группа
КФСР
на 2025 г.
очередной
финансовый год
на 2026 г. первый
год планового
периода
на 2027 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
6
7
Остаток средств на начало
очередного финансового года <3>
0001
x
x
x
x
x
0,00
Остаток средств на конец
очередного финансового года <3>
0002
x
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
1000
60 383 637,28
60 157 872,00
60 001 521,00
46 457 884,00
46 688 620,00
46 791 920,00
в том числе: доходы от
собственности, всего
1100
в том числе:
1110
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений,
всего
1200
120
2
121
130
0702
130
в том числе: субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания за счет бюджета округа
1210
от приносящей доход деятельности
1230
130
707000002
00.0.00.00000.0.
000000
4
131
130
0702
4 446 200,00
4 525 500,00
4 628 800,00
00.0.00.0
0000
707000007
00.0.00.00000.0.
000000
4
131
130
0702
41 519 684,00
41 671 120,00
41 671 120,00
492 000,00
492 000,00
492 000,00
2
131
130
0709
0,00
2
135
130
0702
492 000,00
492 000,00
492 000,00
13 925 753,28
13 469 252,00
13 209 601,00
00.0.00.0 00000000000 00.0.00.00000.0.
00000000000
00.0.00.0
00.0.00.00000.0.
00000000000
0000
000000
000
ПД
1300
140
1310
140
1400
150
поступления текущего характера от
иных резидентов (за исключением
сектора государcтвенного
управления и организаций
государственного сектора)
0,00
00.0.00.0
0000
130
ПД
доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия,
всего
в том числе:
безвозмездные денежные
поступления, всего
00000000000
00.0.00.0
00.0.00.00000.0.
00000000000
0000
000000
000
0,00
13 925 753,28
00000000000
00.0.00.0
00.0.00.00000.0.
00000000000
0000
000000
000
2
155
150
0702
0,00
в том числе: целевые субсидии
1410
150
Субсидия на обеспечение питанием
учащихся с ограниченными
возможностями здоровья
1410
150
00.0.00.0
0000
707251502
00.0.00.00000.0.
000000
5
152
150
0702
1 232 500,00
1 232 500,00
1 232 500,00
Субсидия на администрирование
полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки
педагогическим работникам
образовательных организаций в
части ежемесячных надбавок
1410
150
00.0.00.0
0000
707252509
00.0.00.00000.0.
000000
5
152
150
0702
13 600,00
13 600,00
13 600,00
Субсидия на предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим работникам
образовательных организаций в
части ежемесячных надбавок
1410
150
00.0.00.0
0000
707252507
00.0.00.00000.0.
000000
5
152
150
0702
906 600,00
906 600,00
906 600,00
Субсидия на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство педагогическим
работникам муниципальных
общеобразовательных организаций
1410
150
00.0.00.0
0000
707253501
00.0.00.00000.0.
000000
5
152
150
0702
2 950 000,00
2 950 000,00
2 950 000,00
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-416 от 18.12.2024. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 3 из 19. Страница создана: 18.12.2024 12:00
Субсидия на организацию
бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование в
муниципальных
общеобразовательных организациях
1410
150
00.0.00.0
0000
707253502
00.0.00.00000.0.
000000
5
152
150
0702
4 182 006,00
4 085 815,00
4 086 892,00
Субсидия на организацию
бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование в
муниципальных
общеобразовательных организациях
(сверх софинансирования)
1410
150
00.0.00.0
0000
707252505
00.0.00.00000.0.
000000
5
152
150
0702
1 745 100,00
1 605 200,00
1 344 300,00
Субсидия на организацию
бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование в
муниципальных
общеобразовательных организациях
(софинансирование федеральных)
1410
150
00.0.00.0
0000
707252504
00.0.00.00000.0.
000000
5
152
150
0702
1 393 987,00
1 362 137,00
1 362 309,00
Субсидия на мероприятия по
военно-патриотическому, духовнонравственному воспитанию
обучающихся; развитие российского
движения школьников, развитие и
совершенствование кадетского
образования, отрядов юных
инспекторов движения, Юнармии,
классов МЧС и т.п.
1410
150
00.0.00.0
0000
707251507
00.0.00.00000.0.
000000
5
152
150
0702
26 160,00
Субсидия на предоставление
бесплатного питания учащимся из
малоимущих семей
1410
150
00.0.00.0
0000
707252503
00.0.00.00000.0.
000000
5
152
150
1003
575 000,00
575 000,00
575 000,00
Субсидия на предоставление
бесплатного питания учащимся из
многодетных малоимущих семей
1410
150
00.0.00.0
0000
707252502
00.0.00.00000.0.
000000
5
152
150
1003
622 900,00
622 900,00
622 900,00
Субсидия на обеспечение мер по
инженерно-технической,
физической защите и пожарной
безопасности объекта (территории)
1410
150
00.0.00.0
0000
707251511
00.0.00.00000.0.
000000
5
152
150
0702
162 400,28
0,00
0,00
1410
150
00.0.00.0
0000
707251504
00.0.00.00000.0.
000000
5
152
150
0702
115 500,00
115 500,00
115 500,00
1500
180
0,00
0,00
x
60 383 637,28
#ССЫЛКА!
39 294 856,00
60 157 872,00
60 001 521,00
x
39 446 292,00
39 446 292,00
x
30 281 800,00
30 381 800,00
30 381 800,00
27 410 500,00
27 410 500,00
Субсидия на обеспечение
беплатным двхразовым питанием
детей-инвалидов, не имеющих
статуса обучающихся с ОВЗ
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами,
всего
прочие поступления, всего <4>
из них: увеличение остатков
денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе: на выплаты персоналу,
всего
в том числе:
оплата труда
1900
1980
410
x
1981
510
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
x
4
2100
2110
x
111
081012Н
020
081012Н
020
081012Н
020
08101L30
30
иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных
полномочий
2130
113
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
2140
119
в том числе: на выплаты по оплате
труда
2141
119
707000007
707000007
707252507
707253501
00.0.00.00000.1.
100000
00.0.00.00000.1.
100000
00.0.00.00000.1.
100000
00.0.00.00000.1.
200000
4
211
0702
27 110 500,00
4
266
0702
200 000,00
5
211
0702
698 300,00
698 300,00
698 300,00
5
211
0702
2 273 000,00
2 273 000,00
2 273 000,00
x
081012Н
020
081012Н
020
08101L30
30
707000007
707252507
707253501
00.0.00.00000.1.
100000
00.0.00.00000.1.
100000
00.0.00.00000.1.
200000
9 013 056,00
9 064 492,00
9 064 492,00
4
213
0702
8 127 756,00
8 179 192,00
8 179 192,00
5
213
0702
208 300,00
208 300,00
208 300,00
5
213
0702
677 000,00
677 000,00
677 000,00
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-416 от 18.12.2024. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 4 из 19. Страница создана: 18.12.2024 12:00
страховые взносы на обязательное
социальное страхование в части
выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе: на оплату труда
стажеров
социальные и иные выплаты
населению, всего
в том числе: социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
пособия, компенсации и иные
приобретение товаров, работ, услуг
в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
2180
139
x
2181
139
x
2200
300
2210
320
2211
321
2213
323
1 225 900,00
1 225 900,00
1 225 900,00
x
x
1 225 900,00
1 225 900,00
1 225 900,00
08101001
081012Н
020
707241501
707252503
00.0.00.00000.1.
00.0.00.00000.3.
100000
5
5
264
226
0702
1003
0,00
575 000,00
575 000,00
575 000,00
081012Н
020
707000007
00.0.00.00000.3.
100000
4
263
0702
28 000,00
28 000,00
28 000,00
081012Н
020
707252502
00.0.00.00000.3.
100000
5
226
1003
622 900,00
622 900,00
622 900,00
выплата стипендий, осуществление
иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
2220
340
x
на премирование физических лиц за
достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры
и искусства
2230
350
x
иные выплаты населению
2240
360
x
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
2300
850
из них: налог на имущество
организаций и земельный налог
2310
851
иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а
также государственная пошлина
2320
852
x
2400
x
x
2410
613
гранты, предоставляемые
автономным учреждениям
2420
623
гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям (за
исключением бюджетным и
автономным учреждениям)
2430
634
гранты, предоставляемые другим
организациям и физическим лицам
2440
810
прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг)
2500
x
x
2520
831
x
2600
x
2610
241
2630
243
2640
244
безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам,
всего
из них:
гранты, предоставляемые
бюджетным учреждениям
исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате
деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего <5>
в том числе: закупку научноисследовательских и опытноконструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта
муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и
услуг, всего
расходы на закупку товаров, услуг
(услуги связи - 221)
расходы на закупку товаров, услуг
(коммунальные расходы, вывоз ТКО
-223)
расходы на закупку товаров, услуг
(работы, услуги по содержанию
имущества - 225)
08101001
10
707000002
00.0.00.00000.1.
300000
4
291
0702
98 300,00
98 300,00
98 300,00
x
98 300,00
98 300,00
98 300,00
x
x
19 764 581,28
19 387 380,00
19 231 029,00
16 562 681,28
16 108 680,00
15 849 729,00
0,00
08101001
10
00.0.00.00000.3.
300000
4
221
0702
24 000,00
24 000,00
24 000,00
00000000000
00.0.00.0
00.0.00.00000.3.
00000000000
0000
100000
000
2
223
0702
18 000,00
18 000,00
18 000,00
08101001
10
707000002
00.0.00.00000.3.
300000
4
223
0702
41 000,00
43 100,00
43 100,00
081012Н
020
707000007
00.0.00.00000.3.
100000
4
225
0702
4 233 600,00
4 233 600,00
4 233 600,00
08101001
10
707000002
00.0.00.00000.3.
300000
4
225
0702
991 900,00
991 900,00
991 900,00
083011Ш
100
707251511
00.0.00.00000.3.
300000
5
225
0702
162 400,28
0,00
707000002
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-416 от 18.12.2024. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 5 из 19. Страница создана: 18.12.2024 12:00
08101001
10
707000002
00.0.00.00000.3.
300000
4
226
0702
489 400,00
489 400,00
489 400,00
081011Ш
010
707251502
00.0.00.00000.3.
300000
5
226
0702
1 232 500,00
1 232 500,00
1 232 500,00
08101L30
40
707253502
00.0.00.00000.3.
200000
5
226
0702
4 182 006,00
4 085 815,00
4 086 892,00
4
226
0702
760 900,00
760 900,00
760 900,00
5
226
0702
26 160,00
5
226
0702
1 393 987,00
1 362 137,00
1 362 309,00
5
226
0702
1 745 100,00
1 605 200,00
1 344 300,00
5
226
0702
115 500,00
115 500,00
115 500,00
4
310
0702
862 928,00
862 928,00
862 928,00
4
346
0702
156 000,00
156 000,00
156 000,00
081012Н
020
081031Ш
060
08101L30
40
08101L30
40
расходы на закупку товаров, услуг
(прочие работы, услуги - 226 ст.)
081011Ш
160
Увеличение стоимости основных
средств
081012Н
020
081012Н
020
08101001
10
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
закупку энергетических ресурсов
2660
247
247
расходы на закупку товаров, услуг
(коммунальные расходы, освещение
-223)
247
247
расходы на закупку товаров, услуг
(коммунальные расходы,
водоснабжение и водоотведение 223)
247
капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности, всего
2700
400
в том числе: приобретение объектов
недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
2710
406
строительство (реконструкция)
объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
2720
407
Выплаты, уменьшающие доход,
всего <6>
3000
100
в том числе: налог на прибыль <6>
3010
налог на добавленную стоимость <6>
3020
прочие налоги, уменьшающие доход
<6>
3030
Прочие выплаты, всего <7>
4000
707251507
707252504
707252505
707251504
707000007
707000007
00.0.00.00000.3.
100000
00.0.00.00000.3.
100000
00.0.00.00000.3.
300000
4
346
0702
73 700,00
74 100,00
74 800,00
707252509
00.0.00.00000.3.
100000
5
346
0702
13 600,00
13 600,00
13 600,00
081012Н
020
707000007
00.0.00.00000.3.
100000
4
349
0702
40 000,00
40 000,00
40 000,00
3 201 900,00
3 278 700,00
3 381 300,00
08101001
10
707000002
00.0.00.00000.3.
300000
4
223
0702
2 200 700,00
2 263 200,00
2 353 700,00
2
223
0702
120 900,00
120 900,00
120 900,00
4
223
0702
393 700,00
404 000,00
411 900,00
2
223
0702
269 000,00
269 000,00
269 000,00
4
223
0702
133 500,00
137 500,00
141 700,00
2
223
0702
84 100,00
84 100,00
84 100,00
081012Н
020
707000002
00.0.00.00000.3.
300000
247
247
расходы на закупку товаров, услуг
(коммунальные расходы, отопление 223)
707000007
00.0.00.00000.3.
100000
00.0.00.00000.3.
300000
00.0.00.00000.3.
100000
00.0.00.00000.3.
100000
00000000000
00.0.00.0
00.0.00.00000.3.
00000000000
0000
100000
000
08101001
00.0.00.00000.3.
707000002
10
300000
00000000000
00.0.00.0
00.0.00.00000.3.
00000000000
0000
100000
000
08101001
00.0.00.00000.3.
707000002
10
300000
00000000000
00.0.00.0
00.0.00.00000.3.
00000000000
0000
100000
000
0,00
x
x
x
00000000000
00.0.00.0
00.0.00.00000.0.
00000000000
0000
000000
000
x
707231501
2
189
5
610
0702
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-416 от 18.12.2024. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 6 из 19. Страница создана: 18.12.2024 12:00
0,00
x
0,00
0,00
x
x
II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
<8>
N п/п
1
1
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,
всего <10>
Коды
строк
Код по
бюджетн
Год
ой
на 2025 г.
начала классифи (очередной
закупки
кации
финансовый
<9>
год)
Сумма
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
8
3
4
5
6
7
26000
x
19764581,28
19387380
19231029
в том числе: по контрактам (договорам),
заключенным до начала очередного
финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
(далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (далее
- Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>
26100
x
0
0
0
по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального
закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223ФЗ <11>
26200
x
по контрактам (договорам), заключенным до
начала очередного финансового года с учетом
требований Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <12>
26300
x
1.1
1.2
1.3
1.3.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44ФЗ
из них <9>
26310.1
из них <9.1>
26310.2
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223ФЗ
1.4
по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального
закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223ФЗ <12>
1.4.1
26310
в том числе: за счет субсидий,
предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
26400
x
19764581,28
19387380
19231029
26410
x
10401328
10480628
10583928
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-416 от 18.12.2024. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 7 из 19. Страница создана: 18.12.2024 12:00
1.4.1.
1
1.4.1.
2
1.4.2
в том числе: в соответствии с Федеральным
законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223ФЗ <13>
за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
1.4.2. в том числе: в соответствии с Федеральным
1
законом N 44-ФЗ
из них <9>
1.4.2. в соответствии с Федеральным законом N 2232
ФЗ <13>
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений <14>
из них <9>
из них <9.1>
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского
страхования
1.4.4. в том числе: в соответствии с Федеральным
1
законом N 44-ФЗ
1.4.4. в соответствии с Федеральным законом N 2232
ФЗ <13>
1.4.5 за счет прочих источников финансового
обеспечения
1.4.5. в том числе: в соответствии с Федеральным
1
законом N 44-ФЗ
из них <9>
из них <9.1>
1.4.5. в соответствии с Федеральным законом N 2232
ФЗ
2
26411
x
26412
x
10401328,00
10480628,00
10583928,00
26420
x
8871253,28
8414752,00
8155101,00
26421
x
8871253,28
8414752,00
8155101,00
492000
492000
492000
492000,00
492000,00
492000,00
26421.1
26422
x
26430
x
26430.1
26430.2
26440
x
26441
x
26442
x
26450
x
26451
x
26451.1
26451.2
26452
x
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом N
44-ФЗ, по соответствующему году закупки
<15>
26500
x
в том числе по году начала закупки:
26510
3
Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
x
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)
Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)
ведущий экономист
М.О.Ожегова
(должность)
(фамилия, инициалы)
"__" __________ 202__ г.
Согла
сован
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____» __________________20 ____г.
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-416 от 18.12.2024. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 8 из 19. Страница создана: 18.12.2024 12:00
7-10-19 (доб 3)
(телефон)
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20245 год
и плановый период 2026 и 2027 гг.
на 2025 год
МАОУ "СОШ №12 им.В.Ф.Маргелова"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов
111
Источник финансового обеспечения
субсидии на выполнение муниципального задания
1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
№ п/п
Должность, группа
должностей
2
1
1
АУП
2
педагогический персонал
3
прочие
Итого:
Ежемесяч
Установлен
ные
ная
Должностно выплаты
численность й оклад, руб. компенса
, ед.
ционного
характера
3
4
5
4
27738,65
4351,09
46
14947
5585,75
5,35
X
13442,42
X
X
Ежемесяч
ные
выплаты
стимулиру
ющего
характера,
6
4590,81
Фонд оплаты
Ежемесячные
Районный труда, руб. 9=гр.
надбавки к
коэффицие 3 x (гр. 4+ гр.5+
должностном
нт, руб.
гр.6+гр.7) x гр. 8
у окладу, руб.
x 12)
7
8
9
5502,0825
2188112,72
3606,89
5799,23
X
X
3620,946
23144523,11
2886,2475
X
1777864,17
27110500,00
1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу
№ п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Больничные за счет работодателя
Итого:
Численность
работников,
получающих пособие
Количеств
Размер
о выплат
выплаты
в год на
(пособия) в
одного
месяц, руб.
работника
3
4
5
X
X
X
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
200000
200000,00
1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-416 от 18.12.2024. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 9 из 19. Страница создана: 18.12.2024 12:00
№№ п/п
Наименование государственного внебюджетного
фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
1
1
1.1
1.2
1.3
2
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.1
2.2
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%
2.3
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_% <2>
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_% <2>
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, всего (по
ставке 5,1%)
2.4
2.5
3
Итого:
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
5920881,85
27110500,00
5920881,85
X
834306,08
27110500,00
780479,88
27110500,00
53826,20
27110500,00
1372568,07
X
8127756,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)
Код видов расходов
323
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
№ п/п
1
1
2
Пособия, компенсации (263)
Размер одной выплаты,
Количество выплат в год
руб.
3
4
Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
5
28000
28000
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-416 от 18.12.2024. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 10 из 19. Страница создана: 18.12.2024 12:00
Стоимость работ (услуг),
руб.
2
3
4
5
1
обслуживание зданий
1
12
604800,00
2
расходы на уборку территорий,
помещений
1
12
3628800,00
X
X
4233600,00
1
Итого:
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование показателя
Количество договоров
Стоимость услуги, руб.
1
2
курсы повышения квалификации
физ.охрана
3
1
1
X
4
75400,00
685500,00
760900,00
Итого:
1
2
3
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
Стоимость работ (услуг),
руб. (гр. 3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Оргтехника, мебель
12
39300
454600,00
2
Учебники
302
1150
408328,00
3
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов (материалов)
400
200
80000,00
4
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
198
177
40000,00
5
Прописи
321
175,39
76000,00
X
1058928,00
Итого:
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-416 от 18.12.2024. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 11 из 19. Страница создана: 18.12.2024 12:00
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 гг.
на 2025 год
МАОУ "СОШ №12 им.В.Ф.Маргелова"
(наименование муниципальной организации)
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов
851,853
Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания
№ п/п
1
1
Итого:
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
2
земельный налог
3
4
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
5
98300
98300,00
X
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
субсидии на выполнение муниципального задания
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
1
Наименование расходов
Количество номеров
2
телефонная связь
3
Итого:
X
Количеств
о
Стоимость за Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
платежей единицу, руб.
в год
6
4
5
24000,00
12
2000
24000,00
X
X
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого:
Наименование показателя
2
Отопление
Электроэнергия
Водоснабжение
Водоотведение
Негативное воздействие
Вывоз ТКО
Размер
потребления
ресурсов
3
869,32
49961,93
940,29
940,29
940,29
6,35
X
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация,
%
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
4
2531,51
7,88
62,64
57,88
28,94
6456,43
X
5
6
2200700,00
393700,00
58900,00
49700,00
24900,00
41000,00
2768900,00
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-416 от 18.12.2024. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 12 из 19. Страница создана: 18.12.2024 12:00
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов
№ п/п
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ (услуг),
руб.
3
4
5
1
12
26400,00
2
Дератизация, дезинсекция оформление
1
санитарного паспорта
1
2
Обслуживание ОПС
1
12
62400,00
3
Обслуживание КТС
1
12
14400,00
1
66
60000,00
1
4
18800,00
1
1
2200,00
1
4
4000,00
1
12
7200,00
1
1
12
12
273200,00
515300,00
1
1
8000,00
X
X
991900,00
4
5
6
7
Ремонт оборудования (заправка
картриджей, ремонт ОС)
Обслуживание систем
видеонаблюдения
Техобслуживание сети внутреннего
водопровода
Обследование технического состояния
каналов
9
10
Обслуживание прибора объектового
оконечного
Услуги клининга
Аутсорсинг (обслуживание здания)
11
Лабораторные исследования
8
Итого:
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого:
Наименование показателя
Количество договоров
Стоимость услуги, руб.
2
Услуги по охране помещений
Услуги по охране помещений
Курсы повышения квалификации
Аккарицидные работы
Программное обеспечение, сертификат ключа
Медосмотр
Обслуживание сайта
Физ.охрана
3
1
1
1
1
1
1
1
1
X
4
72000,00
36000,00
40000,00
6600,00
5000,00
161200,00
15000,00
153600,00
489400,00
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-416 от 18.12.2024. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 13 из 19. Страница создана: 18.12.2024 12:00
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
Стоимость работ (услуг),
руб. (гр. 3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
170
103
73700,00
X
73700,00
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов (канцтовары:
1
файлы, скорошиватели, папки, скобы,
скрепки, бумага)
Итого:
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-416 от 18.12.2024. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 14 из 19. Страница создана: 18.12.2024 12:00
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 гг.
на 2025 год
МАОУ "СОШ №12 им.В.Ф.Маргелова"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244, 247
Источник финансового обеспечения
ПД
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого:
Наименование показателя
2
Отопление
Электроэнергия
Водоснабжение
Водоотведение
Негативное воздействие
Вывоз ТКО
Размер
потребления
ресурсов
3
47,76
34137,06
568,33
568,33
568,33
2,79
X
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация,
%
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
4
2531,51
7,88
62,64
57,88
28,94
6456,43
X
5
6
120900,00
269000,00
35600,00
32000,00
16500,00
18000,00
492000,00
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-416 от 18.12.2024. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 15 из 19. Страница создана: 18.12.2024 12:00
X
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 гг.
на 2025 год
МАОУ "СОШ №12 им.В.Ф.Маргелова"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов
111
Источник финансового обеспечения
субсидии на иные цели
1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
№ п/п
Должность, группа
должностей
2
1
1
Ежемесячн
ые
Установлен
выплаты
ная
Должностно
компенсац
численность й оклад, руб.
ионного
, ед.
характера,р
уб.
3
4
5
Ежемесячн
ые
выплаты
стимулиру
ющего
характера,
руб.
Фонд оплаты
Ежемесячные
Районный труда, руб. 9=гр.
надбавки к
коэффицие 3 x (гр. 4+ гр.5+
должностном
нт, руб.
гр.6+гр.7) x гр. 8
у окладу, руб.
x 12)
6
7
педагогические
работники
Итого:
X
X
X
X
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-416 от 18.12.2024. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 16 из 19. Страница создана: 18.12.2024 12:00
X
8
9
1,15
2971300
X
2971300,00
1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>
№№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
3
4
X
644920,53
2971300,00
644920,53
X
90875,17
2971300,00
85012,25
2971300,00
5862,91
2971300,00
149504,30
X
885300,00
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.1
2.2
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.3
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1%)
2.4
2.5
3
Итого:
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)
Код видов расходов
321, 323
Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в год
Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
2
обеспечение горячим питанием детей
из малоимущих семей
575000,00
3
обеспечение горячим питанием детей
из многодетных малоимущих семей
622900,00
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-416 от 18.12.2024. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 17 из 19. Страница создана: 18.12.2024 12:00
1197900,00
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ (услуг),
руб.
1
2
3
4
5
1
Итого:
Установка системы "Стрелецмониторинг"
162400,28
2
X
X
162400,28
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование показателя
Количество договоров
Стоимость услуги, руб.
2
обеспечение горячим питанием детей с ОВЗ
3
4
4
1232500,00
2
обеспечение горячим питанием обучающихся,
получающих начальное общее образование
(фед.бюджет)
1
4182006,00
3
обеспечение горячим питанием обучающихся,
получающих начальное общее образование
(кр.бюджет)
1
1393987,00
обеспечение горячим питанием обучающихся,
4 получающих начальное общее образование (сверх
софинансирования)
1
1745100,00
Питание (военно-патиотич.духовно-нравственное
воспитание обучающихся)
1
26160,00
№ п/п
1
1
5
6
6
обеспечение бесплатным 2-х разовым питанием
детей-инвалидов, не имеющих статуса ОВЗ
115500,00
X
8695253,00
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
Стоимость работ (услуг),
руб. (гр. 3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (канцтовары, МЗ)
28
400
13600,00
X
13600,00
2
Итого:
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-416 от 18.12.2024. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 18 из 19. Страница создана: 18.12.2024 12:00
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-416 от 18.12.2024. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 19 из 19. Страница создана: 18.12.2024 12:00
