МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №12
имени Героя Советского Союза генерала армии
В.Ф. Маргелова»

Начальнику
Управления образования
администрации Кунгурского
муниципального округа
Пермского края
Паршаковой О.А.

ИНН/КПП 5917102387/591701001 ОГРН 1025901893115 ОКПО 50261668

Космонавтов ул.,12, г. Кунгур,
Пермский край, 617473
т/факс: (34271) 7-11-12, т/факс: 7-11-12
_________________ № __________________
На № _______________от _________________

О направлении информации
Уважаемая Олеся Алексеевна!
Администрация МАОУ «СОШ № 12 им. В.Ф. Маргелова» направляет Вам
на согласование План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и
плановый период на 2025 и 2026 года.
И.о.директора

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-411 от 11.12.2023. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 1 из 19. Страница создана: 11.12.2023 09:35

Г.В.Кермасова

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования
(наименование органа-учредителя)
М.М.Ахматова
(подпись)
(расшифровка подписи)
20

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов.
Коды
от

07 декабря

Орган, осуществляющий
Функции и полномочия

дата

2023 г

по Сводному реестру
Управление образования администрации

ГЛАВА по БК

Кунгурского муниципального округа Пермского края
по Сводному реестру
Наименование муниципальной организации
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №12 имени Героя Советского Союза генерала
армии В.Ф.Маргелова"
Единица измерения: руб.

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-411 от 11.12.2023. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 2 из 19. Страница создана: 11.12.2023 09:35

ИНН

5917102387

КПП

591701001

по ОКЕИ

383

г.

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код
строки

1

Код по
бюджетн
ой
классифи
Аналитич
кации
еский код
Российск
ой
Федераци
и <2>

Сумма

Код
субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

Аналитич
еская
группа

КФСР

на 2024 г.
очередной
финансовый год

на 2025 г. первый
год планового
периода

на 2026 г.
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

8

9

10

11

12

13

14

2

3

4

5

6

7

Остаток средств на начало
очередного финансового года <3>

0001

x

x

x

x

x

0,00

Остаток средств на конец
очередного финансового года <3>

0002

x

x

x

x

x

0,00

0,00

0,00

52 826 434,00

56 142 167,00

53 076 075,00

38 434 139,00

38 885 676,00

39 016 276,00

Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений,
всего

1000
1200

130

в том числе: субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания за счет
бюджета округа

1210

130

от приносящей доход деятельности

1230

707000002

00.0.00.00000.0.
000000

4

131

130

0702

4 078 700,00

4 236 500,00

4 367 100,00

00.0.00.0
0000

707000007

00.0.00.00000.0.
000000

4

131

130

0702

33 844 439,00

34 138 176,00

34 138 176,00

511 000,00

511 000,00

511 000,00

511 000,00

511 000,00

511 000,00

14 392 295,00

17 256 491,00

14 059 799,00

130
00000000000
00.0.00.0
00.0.00.00000.0.
00000000000
0000
000000
000

ПД
доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия,
всего
в том числе:
безвозмездные денежные
поступления, всего

00.0.00.0
0000

1300

140

1310

140

1400

150

поступления текущего характера от
иных резидентов (за исключением
сектора государcтвенного
управления и организаций
государственного сектора)

2

135

130

0702

0,00

14 392 295,00

00000000000
00.0.00.0
00.0.00.00000.0.
00000000000
0000
000000
000

2

155

150

0702

0,00

в том числе: целевые субсидии

1410

150

Субсидия на содержание постноянно
действующих стадионов
(спортивыных сооружаений) при
школах

1410

150

00.0.00.0
0000

707241501

00.0.00.00000.0.
000000

5

152

150

0702

1 151 420,00

1 151 420,00

1 151 420,00

Субсидия на обеспечение питанием
учащихся с ограниченными
возможностями здоровья

1410

150

00.0.00.0
0000

707241502

00.0.00.00000.0.
000000

5

152

150

0702

1 316 000,00

1 316 000,00

1 316 000,00

Субсидия на администрирование
полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки
педагогическим работникам
образовательных организаций в
части ежемесячных надбавок

1410

150

00.0.00.0
0000

707242509

00.0.00.00000.0.
000000

5

152

150

0702

14 700,00

14 700,00

14 700,00

Субсидия на предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим работникам
образовательных организаций в
части ежемесячных надбавок

1410

150

00.0.00.0
0000

707242507

00.0.00.00000.0.
000000

5

152

150

0702

982 700,00

982 700,00

982 700,00

Субсидия на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство педагогическим
работникам муниципальных
общеобразовательных организаций

1410

150

00.0.00.0
0000

707243501

00.0.00.00000.0.
000000

5

152

150

0702

2 964 700,00

2 964 700,00

2 964 700,00

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-411 от 11.12.2023. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 3 из 19. Страница создана: 11.12.2023 09:35

Субсидия на организацию
бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование в
муниципальных
общеобразовательных организациях

1410

150

00.0.00.0
0000

707243502

00.0.00.00000.0.
000000

5

152

150

0702

3 720 970,00

3 840 959,00

3 685 135,00

Субсидия на организацию
бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование в
муниципальных
общеобразовательных организациях
(сверх софинансирования)

1410

150

00.0.00.0
0000

707242505

00.0.00.00000.0.
000000

5

152

150

0702

1 628 300,00

1 515 600,00

1 471 200,00

Субсидия на организацию
бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование в
муниципальных
общеобразовательных организациях
(софинансирование федеральных)

1410

150

00.0.00.0
0000

707242504

00.0.00.00000.0.
000000

5

152

150

0702

1 240 323,00

1 147 310,00

1 100 762,00

Субсидия на мероприятия по военнопатриотическому, духовнонравственному воспитанию
обучающихся; развитие российского
движения школьников, развитие и
совершенствование кадетского
образования, отрядов юных
инспекторов движения, Юнармии,
классов МЧС и т.п.

1410

150

00.0.00.0
0000

707241507

00.0.00.00000.0.
000000

5

152

150

0707

29 582,00

29 582,00

29 582,00

1410

150

00.0.00.0

707222510

00.0.00.00000.0.

5

152

150

1003

0,00

0,00

0,00

1410

150

00.0.00.0
0000

707242503

00.0.00.00000.0.
000000

5

152

150

1003

774 300,00

774 300,00

774 300,00

Субсидия на предоставление
бесплатного питания учащимся из
многодетных малоимущих семей

1410

150

00.0.00.0
0000

707242502

00.0.00.00000.0.
000000

5

152

150

1003

569 300,00

569 300,00

569 300,00

Субсидия на мероприятия в сфере

1410

150

00.0.00.0

707231505

00.0.00.00000.0.

5

152

150

0702

0,00

0,00

0,00

Субсидия на устройство спортивных
площадок и оснащение объектов
спортивным оборудованием и
инвентарем для занятий физической
культурой и спортом

1410

150

00.0.00.0
0000

707241515

00.0.00.00000.0.
000000

5

152

150

0702

0,00

2 949 920,00

прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами,
всего
прочие поступления, всего <4>
из них: увеличение остатков
денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности
прошлых лет

1500

180

Расходы, всего

2000

Субсидия на администрирование
Субсидия на предоставление
бесплатного питания учащимся из
малоимущих семей

в том числе: на выплаты персоналу,
всего
в том числе:

оплата труда

1900
1980

410
x

1981

510

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

x

52 826 434,00
#ССЫЛКА!
33 624 518,00

56 142 167,00

53 076 075,00

x

33 908 367,00

33 908 367,00

x

25 915 000,00

26 198 849,00

26 198 849,00

22 283 849,00

22 283 849,00

0,00
x
4
2100

2110

x

111

прочие выплаты персоналу, в том
числе компенсационного характера

2120

112

иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий

2130

113

взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
учреждений, всего

2140

119

081012Н
020
081012Н
020
081012Н
020

2141

707000007
707000007
707242507

00.0.00.00000.1.
100000
00.0.00.00000.1.
100000
00.0.00.00000.1.
100000

4

211

0702

21 900 000,00

4

266

0702

100 000,00

5

211

0702

755 700,00

755 700,00

755 700,00

707241501

00.0.00.00000.1.
300000

5

211

0702

855 300,00

855 300,00

855 300,00

08101530
30

707243501

00.0.00.00000.1.
200000

5

211

0702

2 294 000,00

2 294 000,00

2 294 000,00

08101001
10

707241501

00.0.00.00000.1.
300000

5

266

0702

10 000,00

10 000,00

10 000,00

08101001
10

0,00

x

081012Н
020
в том числе: на выплаты по оплате
труда

0,00

707000007

00.0.00.00000.1.
100000

4

213

0702

7 709 518,00

7 709 518,00

7 709 518,00

6 553 487,00

6 553 487,00

6 553 487,00

119

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-411 от 11.12.2023. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 4 из 19. Страница создана: 11.12.2023 09:35

в том числе: на выплаты по оплате
труда

2141

119

081012Н
020
08101001
10
08101530
30

страховые взносы на обязательное
социальное страхование в части
выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе: на оплату труда
стажеров
социальные и иные выплаты
населению, всего
в том числе: социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
пособия, компенсации и иные

приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан в целях их
социального обеспечения

707242507

00.0.00.00000.1.
100000

5

213

0702

227 000,00

227 000,00

227 000,00

707241501

00.0.00.00000.1.
300000

5

213

0702

258 331,00

258 331,00

258 331,00

707243501

00.0.00.00000.1.
200000

5

213

0702

670 700,00

670 700,00

670 700,00

2180

139

x

2181

139

x

2200

300

2210

320

2211

321

2213

323

1 367 600,00

1 367 600,00

1 367 600,00

x
x

1 367 600,00

1 367 600,00

1 367 600,00

081011Ш
081012Н
081012Н
020

707231502
707000007
707242503

00.0.00.00000.1.
00.0.00.00000.3.
100000

5
4
5

263
264
226

0702
1003

0,00
774 300,00

774 300,00

774 300,00

081012Н
020

707000007

00.0.00.00000.3.
100000

4

263

0702

24 000,00

24 000,00

24 000,00

081012Н
020

707242502

00.0.00.00000.3.
100000

5

226

1003

569 300,00

569 300,00

569 300,00

выплата стипендий, осуществление
иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда

2220

340

x

на премирование физических лиц за
достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры
и искусства

2230

350

x

иные выплаты населению

2240

360

x

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

2300

850

из них: налог на имущество
организаций и земельный налог

2310

851

иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а
также государственная пошлина

2320

852

2330

853

2400

x

2410

613

гранты, предоставляемые
автономным учреждениям

2420

623

гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям (за
исключением бюджетным и
автономным учреждениям)

2430

634

гранты, предоставляемые другим
организациям и физическим лицам

2440

810

прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг)

2500

x

x

2520

831

x

2600

x

2610

241

2630

243

2640

244

уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных
платежей
безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам,
всего
из них:
гранты, предоставляемые
бюджетным учреждениям

исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате
деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего <5>
в том числе: закупку научноисследовательских и опытноконструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта
муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и
услуг, всего
расходы на закупку товаров, услуг
(услуги связи - 221)
расходы на закупку товаров, услуг
(коммунальные расходы,
водоснабжение и водоотведение 223)

08101001
10

707000002

00.0.00.00000.1.
300000

4

291

0702

196 400,00

196 400,00

196 400,00

x

196 400,00

196 400,00

196 400,00

x

x

0,00

x

x

17 637 916,00

20 669 800,00

17 603 708,00

0,00
14 911 016,00

17 850 000,00

14 670 908,00

08101001
10

707000002

00.0.00.00000.3.
300000

4

221

0702

24 000,00

24 000,00

24 000,00

08101001
10

707000002

00.0.00.00000.3.
300000

4

223

0702

111 800,00

115 300,00

118 800,00

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-411 от 11.12.2023. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 5 из 19. Страница создана: 11.12.2023 09:35

расходы на закупку товаров, услуг
(коммунальные расходы,
водоснабжение и водоотведение 223)

расходы на закупку товаров, услуг
(коммунальные расходы, вывоз ТКО 223)

расходы на закупку товаров, услуг
(работы, услуги по содержанию
имущества - 225)

расходы на закупку товаров, услуг
(прочие работы, услуги - 226 ст.)

00000000000
00.0.00.0
00.0.00.00000.3.
00000000000
0000
100000
000

2

223

0702

91 200,00

91 200,00

91 200,00

00000000000
00.0.00.0
00.0.00.00000.3.
00000000000
0000
100000
000

2

223

0702

11 200,00

11 200,00

11 200,00

08101001
10

707000002

00.0.00.00000.3.
300000

4

223

0702

38 000,00

38 400,00

40 300,00

081012Н
020

707000007

00.0.00.00000.3.
100000

4

225

0702

3 630 200,00

3 630 200,00

3 630 200,00

08101001
10

707000002

00.0.00.00000.3.
300000

4

225

0702

941 600,00

941 600,00

941 600,00

07401SФ
130

707241515

00.0.00.00000.3.
300000

5

225

0702

0,00

2 575 000,00

074011Ф
080

707241515

00.0.00.00000.3.
300000

5

225

0702

0,00

374 920,00

08101001
10

707000002

00.0.00.00000.3.
300000

4

226

0702

431 100,00

431 100,00

431 100,00

081011Ш
010

707241502

00.0.00.00000.3.
300000

5

226

0702

1 316 000,00

1 316 000,00

1 316 000,00

08101L30
40

707243502

00.0.00.00000.3.
200000

5

226

0702

3 720 970,00

3 840 959,00

3 685 135,00

4

226

0702

663 200,00

663 200,00

663 200,00

081012Н
020
081031Ш
060
08101L30
40
08101L30
40

Увеличение стоимости основных
средств

Увеличение стоимости горючесмазочных материалов

5

226

0707

29 582,00

29 582,00

29 582,00

707242504

00.0.00.00000.3.
100000

5

226

0702

1 240 323,00

1 147 310,00

1 100 762,00

707242505

00.0.00.00000.3.
100000

5

226

0702

1 628 300,00

1 515 600,00

1 471 200,00

081012Н
020

707000007

00.0.00.00000.3.
100000

4

310

0702

802 252,00

802 252,00

802 252,00

08101001
10

707241501

00.0.00.00000.3.
300000

5

310

0702

10 089,00

10 089,00

10 089,00

5

343

0702

7 700,00

7 700,00

7 700,00

2

344

0702

0,00

5

344

0702

10 000,00

10 000,00

10 000,00

146 188,00

146 188,00

081012Н
020
08101001
10

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

2660

247
247

расходы на закупку товаров, услуг
(коммунальные расходы, освещение 223)

247

капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности, всего

2700

400

в том числе: приобретение объектов
недвижимого имущества
муниципальными учреждениями

2710

406

строительство (реконструкция)
объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями

2720

407

Выплаты, уменьшающие доход,
всего <6>

3000

100

в том числе: налог на прибыль <6>

3010

налог на добавленную стоимость <6>

3020

прочие налоги, уменьшающие доход
<6>

3030

Прочие выплаты, всего <7>

4000

4010

707000007

4

346

0702

0,00
136 300,00

4

346

0702

17 500,00

78 500,00

90 700,00

707242509

00.0.00.00000.3.
100000

5

346

0702

14 700,00

14 700,00

14 700,00

081012Н
020

707000007

00.0.00.00000.3.
100000

4

349

0702

35 000,00

35 000,00

35 000,00

2 726 900,00

2 819 800,00

2 932 800,00

08101001
10

707000002

00.0.00.00000.3.
300000

4

223

0702

1 924 400,00

1 987 800,00

2 077 700,00

2

223

0702

100 500,00

100 500,00

100 500,00

4

223

0702

393 900,00

423 400,00

446 500,00

2

223

0702

308 100,00

308 100,00

308 100,00

081012Н
020

707000002

00.0.00.00000.3.
100000
00.0.00.00000.3.
300000

247
247

расходы на закупку товаров, услуг
(коммунальные расходы, отопление 223)

из них: возврат в бюджет средств
субсидии

707241507

00.0.00.00000.3.
100000
00.0.00.00000.3.
300000

08101001
00.0.00.00000.3.
707241501
10
300000
00.0.00.0 00000000000 00.0.00.00000.3.
08101001
00.0.00.00000.3.
707241501
10
300000

Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости прочих

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
закупку энергетических ресурсов

707000007

00000000000
00.0.00.0
00.0.00.00000.3.
00000000000
0000
100000
000
08101001
00.0.00.00000.3.
707000002
10
300000
00000000000
00.0.00.0
00.0.00.00000.3.
00000000000
0000
100000
000

0,00

x
x
x

00000000000
00.0.00.0
00.0.00.00000.0.
00000000000
0000
000000
000

2

189

0702

x

610

707221501
707221502
707222502
707222503
707222504
707222505

610
610
610
610
610
610

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-411 от 11.12.2023. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 6 из 19. Страница создана: 11.12.2023 09:35

0,00

x

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

x
x

из них: возврат в бюджет средств
субсидии

4010

610
707222507
707222509
707223501
707223502
907200514

610
610
610
610
610

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-411 от 11.12.2023. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 7 из 19. Страница создана: 11.12.2023 09:35

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
<8>

N п/п

1
1

Наименование показателя

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,
всего <10>

Коды
строк

Код по
бюджетн
Год
ой
начала классифи
закупки
кации
<9>

Сумма
на 2024 г.
(очередной
финансовый
год)

на 2025 г.
(первый год
планового
периода)

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода
8

3

4

5

6

7

26000

x

17637916

20669800

17603708

в том числе: по контрактам (договорам),
заключенным до начала очередного
финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
(далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (далее Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>

26100

x

0

0

0

по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального
закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223ФЗ <11>

26200

x

по контрактам (договорам), заключенным до
начала очередного финансового года с учетом
требований Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <12>

26300

x

1.1

1.2

1.3

1.3.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44ФЗ
из них <9>

26310.1

из них <9.1>

26310.2

1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223ФЗ
1.4
по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона
N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ
<12>
1.4.1

26310

в том числе: за счет субсидий,
предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

26400

x

17637916

20669800

17603708

26410

x

9149252

9316940

9477122

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-411 от 11.12.2023. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 8 из 19. Страница создана: 11.12.2023 09:35

1.4.1.
1
1.4.1.
2
1.4.2

в том числе: в соответствии с Федеральным
законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223ФЗ <13>
за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

1.4.2. в том числе: в соответствии с Федеральным
1
законом N 44-ФЗ
из них <9>
1.4.2. в соответствии с Федеральным законом N 2232
ФЗ <13>
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений <14>
из них <9>
из них <9.1>
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского
страхования
1.4.4. в том числе: в соответствии с Федеральным
1
законом N 44-ФЗ
1.4.4. в соответствии с Федеральным законом N 2232
ФЗ <13>
1.4.5 за счет прочих источников финансового
обеспечения
1.4.5. в том числе: в соответствии с Федеральным
1
законом N 44-ФЗ
из них <9>
из них <9.1>
1.4.5. в соответствии с Федеральным законом N 2232
ФЗ
2

26411

x

26412

x

9149252,00

9316940,00

9477122,00

26420

x

7977664,00

10841860,00

7615586,00

26421

x

7977664,00

10841860,00

7615586,00

511000

511000

511000

511000,00

511000,00

511000,00

26421.1
26422

x

26430

x

26430.1
26430.2
26440

x

26441

x

26442

x

26450

x

26451

x

26451.1
26451.2
26452

x

Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом N
44-ФЗ, по соответствующему году закупки
<15>

26500

x

в том числе по году начала закупки:

26510

3
Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26600

x

26610

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)
Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

ведущий экономист
М.О.Ожегова
(должность)
(фамилия, инициалы)

"__" __________ 202__ г.
Согла
сован

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____» __________________20 ____г.

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-411 от 11.12.2023. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 9 из 19. Страница создана: 11.12.2023 09:35

7-10-19 (доб 3)
(телефон)

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
на 2023 год
МАОУ "СОШ №12 им.В.Ф.Маргелова"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов
111
Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п

Должность, группа
должностей
2

1
1

АУП

2

педагогический персонал

3

прочие
Итого:

Ежемесяч
Установлен
ные
ная
Должностно выплаты
численность й оклад, руб. компенса
, ед.
ционного
характера
3
4
5
4
27738,65
4351,09
46

14947

5585,75

5,35
X

13442,42
X

X

Ежемесяч
ные
выплаты
стимулиру
ющего
характера,
6
4590,81

Фонд оплаты
Ежемесячные
Районный труда, руб. 9=гр.
надбавки к
коэффицие 3 x (гр. 4+ гр.5+
должностном
нт, руб.
гр.6+гр.7) x гр. 8
у окладу, руб.
x 12)
7
8
9
5502,0825
1988112,72

3606,89
5799,23
X

X

3620,946

18370131,45

2886,2475
X

1541755,83
21900000,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

№ п/п

1
1

Наименование расходов

2
Больничные за счет работодателя
Итого:

Количеств
Размер
Численность
о выплат в
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.
выплаты
работников,
год на
5)
(пособия) в
получающих пособие
одного
месяц, руб.
работника
3

4

5

X

X

X

6
100000
100000,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-411 от 11.12.2023. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 10 из 19. Страница создана: 11.12.2023 09:35

№№ п/п

Наименование государственного внебюджетного
фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:

1
1
1.1
1.2
1.3
2

обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

2.1

2.2

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%

2.3

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_% <2>
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_% <2>
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, всего (по
ставке 5,1%)

2.4

2.5

3
Итого:

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

4774063,38

21900000,00

4774063,38

X

672708,93

21900000,00

629308,35

21900000,00

43400,58

21900000,00

1106714,69

X

6553487,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)
Код видов расходов
323
Источник финансового обеспечения

Наименование показателя

№ п/п

1
1

2
Пособия, компенсации (263)

Размер одной выплаты,
Количество выплат в год
руб.
3

4

Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
5
24000
24000

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п

Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-411 от 11.12.2023. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 11 из 19. Страница создана: 11.12.2023 09:35

Стоимость работ (услуг),
руб.

2

3

4

5

1

обслуживание зданий

1

12

518600,00

2

расходы на уборку территорий,
помещений

1

12

3111600,00

X

X

3630200,00

1

Итого:

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

Наименование показателя

Количество договоров

Стоимость услуги, руб.

1

2
курсы повышения квалификации
физ.охрана

3
1
1
X

4
75400,00
587800,00
663200,00

Итого:

1
2
3

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№№ п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя стоимость, руб.

Стоимость работ (услуг),
руб. (гр. 3 x гр. 4)

1

2

3

4

5

1

Оргтехника, мебель

12

39300

454600,00

2

Учебники

302

1150

347652,00

3

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов (материалов)

400

200

80000,00

4

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

198

177

35000,00

5

Прописи

321

175,39

56300,00

X

973552,00

Итого:

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-411 от 11.12.2023. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 12 из 19. Страница создана: 11.12.2023 09:35

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
на 2023 год
МАОУ "СОШ №12 им.В.Ф.Маргелова"
(наименование муниципальной организации)
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов
851
Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п

1
1
Итого:

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

2
земельный налог

3

4

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
5
196400
196400,00

X

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
субсидии на выполнение муниципального задания
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п
1
1

Наименование расходов

Количество номеров

2
телефонная связь

3

Итого:

X

Количеств
о
Стоимость за Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.
5)
платежей единицу, руб.
в год
6
4
5
24000,00
12
2000
24000,00
X
X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого:

Наименование показателя
2
Отопление
Электроэнергия
Водоснабжение
Водоотведение
Негативное воздействие
Вывоз ТКО

Размер
потребления
ресурсов
3
788,08
55245,44
818,27
818,27
818,27
6,42
X

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация, Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.
5)
%

4
2441,88
7,13
59,76
50,89
25,45
5923,34
X

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-411 от 11.12.2023. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 13 из 19. Страница создана: 11.12.2023 09:35

5

X

6
1924400,00
393900,00
48900,00
39900,00
23000,00
38000,00
2468100,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов

№ п/п

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ (услуг),
руб.

3

4

5

1

12

26400,00

2
Дератизация, дезинсекция оформление
1
санитарного паспорта

1

2

Обслуживание ОПС

1

12

62400,00

3

Обслуживание КТС

1

12

12000,00

1

66

60000,00

1

4

18800,00

1

1

2200,00

1

4

4000,00

1

12

6000,00

1
1

12
12

247400,00
496400,00

1

1

6000,00

X

X

941600,00

4
5
6
7

Ремонт оборудования (заправка
картриджей, ремонт ОС)
Обслуживание систем
видеонаблюдения
Техобслуживание сети внутреннего
водопровода
Обследование технического состояния
каналов

9
10

Обслуживание прибора объектового
оконечного
Услуги клининга
Аутсорсинг (обслуживание здания)

11

Лабораторные исследования

8

Итого:

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

Наименование показателя

Количество договоров

Стоимость услуги, руб.

1

2
Услуги по охране помещений
Услуги по охране помещений
Антивирусный пакет
Курсы повышения квалификации
Бланочная продукция
Аккарицидные работы
Программное обеспечение, сертификат ключа
Медосмотр
Обслуживание сайта
Физ.охрана

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
X

4
72000,00
36000,00

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
Итого:

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-411 от 11.12.2023. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 14 из 19. Страница создана: 11.12.2023 09:35

20000,00
0,00
6600,00
5000,00
142000,00
14400,00
135100,00
431100,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№№ п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя стоимость, руб.

Стоимость работ (услуг),
руб. (гр. 3 x гр. 4)

1

2

3

4

5

170

103

17500,00

X

17500,00

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов (канцтовары:
1
файлы, скорошиватели, папки, скобы,
скрепки, бумага)
Итого:

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-411 от 11.12.2023. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 15 из 19. Страница создана: 11.12.2023 09:35

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
на 2023 год
МАОУ "СОШ №12 им.В.Ф.Маргелова"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244, 247
Источник финансового обеспечения
ПД
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого:

Наименование показателя
2
Отопление
Электроэнергия
Водоснабжение
Водоотведение
Негативное воздействие
Вывоз ТКО

Размер
потребления
ресурсов
3
41,16
43211,78
669,34
669,34
669,34
1,89
X

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация, Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.
5)
%

4
2441,88
7,13
59,76
50,89
25,45
5923,34
X

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-411 от 11.12.2023. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 16 из 19. Страница создана: 11.12.2023 09:35

5

X

6
100500,00
308100,00
40000,00
34100,00
17100,00
11200,00
511000,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
на 2023 год
МАОУ "СОШ №12 им.В.Ф.Маргелова"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов
111
Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п

Должность, группа
должностей

Ежемесячн Ежемесячн
ые
ые
Фонд оплаты
Установлен
Ежемесячные
выплаты
выплаты
Районный труда, руб. 9=гр.
ная
Должностно
надбавки к
компенсац стимулиру
коэффицие 3 x (гр. 4+ гр.5+
численность й оклад, руб.
должностном
ионного
ющего
нт, руб.
гр.6+гр.7) x гр. 8
, ед.
у окладу, руб.
характера,р характера,
x 12)
уб.
руб.

2

1
1

педагогические
работники

2

содержание стадиона
Итого:

3

4

3,25

16680,45

X

X

5

X

6

X

7

X

8

9

1,15

3049700

1,15

855300,00

X

3905000,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

№ п/п

1
1

Наименование расходов

2
Больничные за счет работодателя
Итого:

Количество
Размер
выплат в
Численность работников,
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.
выплаты
год на
получающих пособие
5)
(пособия) в
одного
месяц, руб.
работника
3

4

5

X

X

X

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-411 от 11.12.2023. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 17 из 19. Страница создана: 11.12.2023 09:35

6
10000
10000,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

№№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2

Наименование государственного внебюджетного
фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:

3

4

X

842141,79

3905000,00

842141,79

X

118665,43

3905000,00

111009,60

3905000,00

7655,83

3905000,00

195223,78

X

1156031,00

обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

2.1

2.2

обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2.3

обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, всего (по
ставке 5,1%)

2.4

2.5

3
Итого:

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)
Код видов расходов
321, 323
Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты,
руб.

Количество выплат в год

Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)

1

2

3

4

5

1

обеспечение горячим питанием детей
из малоимущих семей

774300,00

2

обеспечение горячим питанием детей
из многодетных малоимущих семей

569300,00

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-411 от 11.12.2023. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 18 из 19. Страница создана: 11.12.2023 09:35

1343600,00
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
субсидии на иные цели
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование показателя

Количество договоров

Стоимость услуги, руб.

2
обеспечение горячим питанием детей с ОВЗ

3
4

4
1316000,00

2

обеспечение горячим питанием обучающихся,
получающих начальное общее образование
(фед.бюджет)

1

3720970,00

3

обеспечение горячим питанием обучающихся,
получающих начальное общее образование
(кр.бюджет)

1

1240323,00

обеспечение горячим питанием обучающихся,
4 получающих начальное общее образование (сверх
софинансирования)

1

1628300,00

Питание (военно-патиотич.духовно-нравственное
воспитание обучающихся)

1

29582,00

X

7935175,00

№ п/п
1
1

5

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№№ п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя стоимость, руб.

Стоимость работ (услуг),
руб. (гр. 3 x гр. 4)

1

2
Увеличение стоимости основных
средств(скребок-движок, лопата,
витрина)

3

4

5

4

2536,14

10089,00

28

400

14700,00

0,75

13300

10000,00

1

2

увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (канцтовары)

увеличение стоимости строительных
материалов(пиломатериал для
3
ремонта трибун)
4
Итого:

Увеличение стоимости горючесмазочных материалов

7700,00
X

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-15-411 от 11.12.2023. Исполнитель: Брюханова Н.В.
Страница 19 из 19. Страница создана: 11.12.2023 09:35

42489,00